台州市椒江区人民法院2016年度部门预算

一、单位概况

（一）主要职能

台州市椒江区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能有：

1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和上级法院指定管辖的案件。

2. 受理不服本院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件

3. 依法行使司法执行权和司法决定权

4.对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5.参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

6．开展本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作。

7．领导人民法庭的工作。

8．管理本院的有关经费和物资装备。

9．在审判工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

10．承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

台州市椒江区人民法院有1家行政、2家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看，台州市椒江区人民法院部门预算包括：台州市椒江区人民法院、台州市椒江区人民法院后勤服务中心、台州市椒江区人民法院速录服务中心预算。

二、台州市椒江区人民法院2016年度部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况

台州市椒江区人民法院2016年度收入预算4196.56万元，其中：一般公共预算拨款2662.56万元，占63.45%；财政专户核拨资金0万元，占 0%；政府性基金收入（核拨）1134万元，占27.02 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级上交收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %；上年结余400万元，占9.53%。

（二）支出预算总体安排情况
　台州市椒江区人民法院2016年度支出预算 4196.56万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2689.68万元，教育支出54.68 万元，社会保障和就业支出318.2万元,其他支出1134万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1800.19万元，日常公用支出404.37 万元，项目支出 1992万元。

（三）一般公共预算支出情况

2016年部门预算中，一般公共预算用于以下方面：

1．公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）事务1669.27万元，主要用于我院行政人员基本工资、津补贴、社保缴费、公积金、办公经费支出。

2．公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）事务29万元，主要用于我院服装费和会议费支出。

3．公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）事务183万元，主要用于我院办案差旅费、办案交通费、邮寄通讯费等支出。

4．公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）事务 207.41万元，主要用于我院事业编制人员基本工资、绩效工资、社保缴费、公积金、办公经费支出。

5．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）事务201万元，主要用于我院业务装备购置支出。

6．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务54.68万元，主要用于我院安排的培训和业务用书购置支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务318.2万元，主要用于我院退休人员的退休工资、社保缴费、退休经费支出。

（四）2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费用预算 0万元。比上年预算下降0%。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算33.10万元，比上年预算下降2.54%。主要用于接待系统单位来访支出。减少的主要原因是根据区里文件规定缩减支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算128万元，比上年调整预算数下降5.15%。其中公务用车运行维护费支出128万元，主要用于我院29辆车辆外出执行、开庭、送达、押解所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是根据区里文件规定缩减支出。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款：指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金。

2.政府性基金收入：指财政拨付给行政事业单位的政府性基金。

3.上年结余：指本部门上年可结转本年使用的资金。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

8.支出功能科目：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（5）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。